建筑施工(50430)企業(yè)三體系審核資料清單
建筑施工企業(yè)的三體系審核應(yīng)該怎么準(zhǔn)備?這里是一份建筑施工企業(yè)的三體系審核資料準(zhǔn)備清單,對比一下看看你公司都需要準(zhǔn)備哪些資料!
一、公司級資料
1、 管理手冊。
2、 程序文件。
3、 公司內(nèi)審記錄表。
4、 管理評審(計(jì)劃、各部門報(bào)告、評審報(bào)告等),糾正/預(yù)防措施記錄。
二、工程資料
1、 國家、地方法律法規(guī)清單及合規(guī)性評價(jià),管代、質(zhì)安、工程、人事等負(fù)責(zé)人參與并簽名。
2、 公司質(zhì)安部對各項(xiàng)目的巡查記錄要完整
3、 從事有毒有害/高空/特殊工種作業(yè)人員與職業(yè)健康安全有關(guān)的體檢報(bào)告要齊全。
4、 用于幕墻安裝防雷接地所需的接地電阻測試儀及經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等檢測設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)要在有效期內(nèi)。
5、 現(xiàn)場施工機(jī)具設(shè)備的清單及維護(hù)保養(yǎng)記錄要齊全。
6、 施工組織設(shè)計(jì)的審批要完整(工程部編制、設(shè)計(jì)部審批)及向監(jiān)理方報(bào)審。
7、 項(xiàng)目部(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)量員、施工員等)的人員配備,人員資格證書要齊全。
8、 作業(yè)人員(電工、焊工)的資格證書,作業(yè)人員進(jìn)場前的三級安全教育、項(xiàng)目部對作業(yè)人員安全技術(shù)交底(要雙方簽字)
9、 建筑材料/設(shè)備/構(gòu)配筋進(jìn)場自檢及向監(jiān)理方報(bào)驗(yàn)
10、 施工圖紙會審、答疑、施工日志資料要齊全。
11、 門窗、幕墻過程工序檢查記錄、隱蔽工程自檢和第三方檢查記錄,四性試驗(yàn)(風(fēng)、水、密封性)試驗(yàn)及拉拔試驗(yàn)、材料見證取樣等由送第三方檢驗(yàn)的記錄要齊全。
12、 勞動用品發(fā)放(安全帽、安全帶、工作服)、項(xiàng)目現(xiàn)場作業(yè)人員用餐/住宿如何安排??
13、 現(xiàn)場固廢處理(如廢棄的打膠密封罐、油漆桶、電焊渣)如何處理(交予總包還是由供應(yīng)商處置)
14、 施工合同、中標(biāo)通知書
15、 顧客滿意度調(diào)查(對已完工工程的發(fā)包方從質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、保修服務(wù)等方面進(jìn)行調(diào)查)資料要齊全。
16、 現(xiàn)場動火作業(yè)、高危作業(yè)的方案、記錄要齊全。
17、 現(xiàn)場幕墻施工是否使用吊籃(要提供第三方檢驗(yàn)合格后發(fā)放的合格使用證)
18、 總包、監(jiān)理整改通知單及整改回復(fù)單記錄要齊全。
19、 竣工驗(yàn)收整套資料要齊全(主要查看施工方、發(fā)包方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方等幾方簽字蓋章的竣工驗(yàn)收報(bào)告)。
三、采購資料
1、 供方基本資料:合格供方資料:包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證證書、材料/產(chǎn)品檢測報(bào)告(有資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)出具的,在合格周期內(nèi)的;產(chǎn)品合格證(要求用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一印制的)、質(zhì)保書(要求用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一印制的)、合格供方名錄、合格供方評審記錄及結(jié)論、材料進(jìn)貨碼單
2、 供方實(shí)地評價(jià)表
3、 合格供方名錄
4、 供方定期評價(jià)表
5、 物質(zhì)供應(yīng)臺帳
6、 樣品檢驗(yàn)記錄
7、 聯(lián)系單
8、 采購申請單
9、 質(zhì)量問題信息反饋單
10、 采購單
11、 產(chǎn)品試樣情況表
12、 采購合同/送貨單等
13、 材料合同(合同中要有對供方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的條款);供方必須是年度合格供方名錄中的。





